2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

根据北京市足彩胜负14场机构编制委员会《足彩胜负14场组建区人力资源公共服务中心的批复》《足彩胜负14场印发<北京市足彩胜负14场人力资源公共服务中心机构职能编制规定>的通知》设立北京市足彩胜负14场人力资源公共服务中心。中心内设市场监测科、人力资源综合管理服务科、就业服务科、培训机构管理服务科、职业培训指导科、个人存档服务科、单位存档服务科、人事档案管理科、社会保险代办科、失业人员管理服务科、人才服务科、积分落户服务科、接待服务科、工作站服务科、流动党员管理服务科、组织科、办公室、财务科和信息技术科。

2.主要职责

(1)贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责为本区用人单位和劳动者提供公共就业服务和人才服务，承担本区职业能力建设工作。

(2)负责对本区所有城乡劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体开展专项就业服务，对就业困难人员实施就业援助。

(3)承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。

(4)负责为用人单位提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

(5)负责流动党员教育、管理、服务工作。

(6)承担辖区内职业技能培训机构管理，开展政策性职业培训，指导培训机构、街乡(地区)社保服务网点等相关单位开展职业培训等。

(7)承担本区人力资源信息的调查、统计和分析工作。

(8)完成上级交办的其他任务。

(二)人员构成情况

事业编制194人，实有人数185人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10799.45万元，比上年增加1521.68万元，增长16.40%。主要原因是根据北京市统一政策发放职工工资和安排促进人力资源市场发展工作经费等收支增加。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计10735.43万元，比上年增加1551.40万元，增长16.89%。

1.财政拨款收入10735.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10735.43万元，占收入合计的100%。

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计10735.43万元，比上年增加1521.68万元，增长16.52%，其中：基本支出6294.15万元，占支出合计的58.63%；项目支出4441.28万元，占支出合计的41.37%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10735.43万元，比上年增加1521.68万元，增长16.52%。主要原因是根据北京市统一政策发放职工工资和安排促进人力资源市场发展工作经费等收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10735.43万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出56.93万元，占本年财政拨款支出0.53%；教育支出 27.50万元，占本年财政拨款支出0.26%；科学技术支出 68.69万元，占本年财政拨款支出0.64%；社会保障和就业支出 10150.63万元，占本年财政拨款支出94.55%；卫生健康支出 431.68万元，占本年财政拨款支出4.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算56.93万元，比2023年度年初预算增加0.61万元，增长1.08%。其中：

“组织事务”(款)2023年度决算56.93万元，比2023年度年初预算增加0.61万元，增长1.08%。主要用于两新组织活动等支出。

2、“教育支出”(类)2023年度决算27.50万元，比2023年年初预算减少1.48万元，下降5.11%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算27.50万元，比2023年度年初预算减少1.48万元，下降5.11%。主要用于中心人员培训相关工作支出。

3、“科学技术支出”(类)2023年度决算68.69万元，比2023年度年初预算减少0.10万元，下降0.15%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算68.69万元，比2023年度年初预算减少0.10万元，下降0.15%。主要用于足彩胜负14场人力资源公共服务中心无线网络宽带接入及就业服务系统建设等支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算10150.63万元，比2023年度年初预算增加2534.39万元，增长33.28%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算7548.32万元，比2023年年初预算增加615.63万元，增长8.88%。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构及其他人力资源和社会保障管理事务等支出。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算656.95万元，比2023年度年初预算减少26.60万元，下降3.89%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“就业补助”(款)2023年度决算20.51万元，比2023年度年初预算增加20.51万元，增长100%。主要用于安排促进公共就业服务专项活动经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算1924.85万元，比2023年度年初预算增加1924.85万元，增长100%。主要用于安排促进人力资源市场发展工作经费。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算431.68万元，比2023年度年初预算减少25万元，下降5.47%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算431.68万元，比2023年度年初预算减少25万元，下降5.47%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6294.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.91万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.77万元减少4.86万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.47万元减少1.47万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.91万元，比2023年度年初预算数5.30万元减少3.39万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.91万元，比2023年度年初预算数5.30万元减少3.39万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.64万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额979.52万元，其中：政府采购货物支出31.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出947.61万元。授予中小企业合同金额249.91万元，占政府采购支出总额的25.51%，其中：授予小微企业合同金额206.74万元，占政府采购支出总额的21.11%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场人力资源公共服务中心共有车辆3台，共计57.42万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件“2023年度项目支出绩效自评表”